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寶光股份董事會審計委員會2014年度履職情況報告


更新時間：2015-03-03    作者：寶光    瀏覽次數(shù)：    分享到：

審計師于2015年1月5日進(jìn)場。項目負(fù)責(zé)人就報表合并、會計調(diào)整事項、會計政策運用、以及審計中發(fā)現(xiàn)的有待完善的會計工作等情況與企業(yè)及我們審計委員會進(jìn)行了持續(xù)、充分的溝通，在此過程中，公司以及會計師認(rèn)真學(xué)習(xí)了上交所發(fā)布的《關(guān)于做好上市公司2014年年度報告披露工作的通知》以及陜西證監(jiān)局下發(fā)的《上市公司監(jiān)管通訊》等文件， 在審計過程中，審計小組成員以及主審會計師恪守職業(yè)道德，保持充分的獨立性；參與本次審計過程的人員具備實施本次審計工作所必需的專業(yè)知識和相關(guān)執(zhí)業(yè)證書，能夠勝任本次審計工作，在本次審計過程中，公司均將上述人員作為內(nèi)幕信息知情人進(jìn)行了登記備案，并對上述人員在審計期間就公司股票交易事項進(jìn)行查詢，未發(fā)現(xiàn)有買賣公司股票的行為，審計委員會認(rèn)為年審注冊會計師嚴(yán)格按照中國注冊會計獨立審計準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作，出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留的審計意見的審計報告能夠充分反映公司2014年12月31日的財務(wù)狀況及2014年度的經(jīng)營成果，出具的審計結(jié)論符合公司的實際情況，所有參與審計的人員勤勉盡責(zé)，恪盡職守，具有較高的專業(yè)勝任能力，嚴(yán)格執(zhí)行中國證監(jiān)會、財政部的審計制度規(guī)定，并對公司內(nèi)部控制體系的運行情況提出了多項管理建議，有力的促進(jìn)了公司的管理提升，提高了公司風(fēng)險防范水平。
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